Novidades

Controle de venda programada.
Cadastro de CFOP.
Cadastro de alíquotas de ICMS dos produtos por estado.
Cadastro de grupos de produtos.
Cadastro de contratos.
Controle de contratos que geram venda para emissão de NF e lançamentos a receber.
Melhorias na configuração do sistema.
Possibilidade de se obrigar o usuário a preencher determinados campos nas janelas de movimentação.
Melhorias nos cadastros de produtos, clientes e fornecedores.
Campo de E-MAIL para clientes, representantes, fornecedores e transportadoras.
Campo de endereço WEB de clientes, representantes, fornecedores e transportadoras.
Maior velocidade no tratamento de fotos e figuras.
Controle de série dos documentos fiscais de entradas e saídas.
Controle de sub-série dos documentos fiscais dos lançamentos financeiros. É possível colocar letras ou números. Ex: duplicatas com controle de letras (000001A, 000001B, etc.).
Seriação automática dos NOSSOS NÚMEROS das boletas bancárias de cada banco utilizado.
Padronização das janelas de pesquisas. Todas são, agora, praticamente iguais.
Unificação das janelas de venda normal, simples saída, devolução e troca. É possível mudar de uma venda normal para uma troca ou devolução e vice-versa.
Unificação das janelas de compra normal, simples entrada, devolução e troca. É possível mudar de uma compra normal para uma troca ou devolução e vice-versa.
Janelas Wizard de pesquisas. Através destas janelas, ficou muito mais fácil entender e utilizar as pesquisas para melhores análises.
Geração de gráficos em diversas formas.
Impressão dos gráficos.
Armazena, no pedido e no orçamento, a data da baixa.
Armazena, no pedido, o código do pedido anterior e do próximo (quando for baixa parcial).
Armazena, nos pedidos complementares, o código original do pedido. Muito útil para análises por pedido.
Agora, nos pedidos, são armazenadas três quantidades: pedida, pendente e entregue. Esta mudança permitiu que, ao se somar os pedidos de um cliente num período, não fossem somadas mais de uma vez as quantidades pedidas. Quando se baixa um pedido parcialmente, o novo pedido gerado fica com quantidade pendente e não com quantidade pedida.
Os pedidos podem armazenar diversas parcelas. Quando forem transformadas em venda, estas parcelas serão vinculadas as vendas.
Os pedidos podem ser cancelados sem serem excluídos. Isto é muito útil para as análises de pedidos.
O mesmo vale para orçamentos e ordens de produção.
Flexibilidade na emissão das parcelas de compras e vendas, podendo lançar mais parcelas do que o originalmente cadastrado na condição de pagamento.
O valor da mora pode ser inserido em porcentagem ou em valor.
A multa e a mora podem ser inseridas durante um lançamento de contas a receber e a pagar.
Vínculos entre lançamentos de contas a receber: PRÓXIMO LANÇAMENTO e LANÇAMENTOS ANTERIORES. Quando a baixa é parcial, o valor recebido é menor que o valor do lançamento.
O mesmo vale para as contas a pagar.
O código da conta corrente (plano de contas) fica gravado no lançamento de cr/cp mesmo que ele não seja quitado.
Possibilidade de imprimir, nas boletas, o código da venda e o código do lançamento, facilitando, assim, a identificação do título.
Criação automática de um plano padrão de contas a pagar.
Criação automática de um plano padrão de contas a receber.
Novas formas de pagamento: ticket e vale.
Para os cheque informados nos pagamentos e recebimentos, você poderá informar o CPF ou CNPJ do emitente.
No caso de cartões, você poderá armazenar o número do cartão e a validade do mesmo.
Coluna de código de serviço para ser inserida na NOTA FISCAL.
Coluna de unidade de serviço para ser inserida na NOTA FISCAL.
Armazenagem das fotos fora do arquivo DBF. O arquivo fica menor, o sistema fica mais rápido e a foto pode ser editada por outro sistema qualquer.
O código de barra é gerado rapidamente.
Nas pesquisas de contas a receber e a pagar, foi incluída mais uma opção: LANÇAMENTOS JÁ RECEBIDOS MENOS OS PRÉ-DATADOS.
Criação de códigos de associação. Para cada produto, você pode associar diversos códigos para fazer a referência ao produto. Além disso, é possível informar a quantidade de associação. Esta quantidade será utilizada durante as operações de entrada e saída de produtos. Ex: cerveja tem um código de barra e a caixa de cerveja com 24 tem outro código. Para facilitar a digitação, se você vender a caixa, informe o código associado, que automaticamente será lançado o produto cerveja com quantidade de 24.
Conciliação bancária dos lançamentos de contas correntes. As pesquisas de contas correntes poderão ser visualizadas pela data do lançamento ou pela data conciliada.
Mais opções de impressão de clientes, fornecedores, funcionários e transportadoras.
Impressão de tabela de preços totalmente nova, com diversas possibilidades de impressão.
Impressão de etiquetas de preços totalmente novas, com diversas possibilidades de impressão.
Maior poder dos filtros com as novas opções, que são: condição de “DIFERENTE DE” e inclusão de parênteses para combinação de relações de “E” e “OU”.
Nos relatórios, serão impressas quais foram as opções de filtro utilizadas.
Nos relatórios, serão impressas quais foram as opções de totalizações utilizadas.
A VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO DAS PESQUISAS ESTÁ CERCA DE 20 VEZES MAIS RÁPIDA, COMPARADA COM A VERSAO ANTERIOR.
A comissão da venda é armazenada também na própria venda. Anteriormente era só armazenada no arquivo de comissões geradas.
Maior facilidade de visualização das comissões. As comissões do mês podem ser exibidas a partir do cadastro do funcionário ou representada.
No momento de se fazer uma venda representada, você já poderá saber qual será a comissão que terá para receber da representada.
Melhoria substancial na configuração das notas fiscais, com dicas e sugestões de como configurar a nota fiscal.
É possível testar as boletas, os cheques e as duplicatas durante a configuração dos mesmos.
O dicionário de dados pode ser impresso de dentro do sistema. Ele é utilizado como fonte de referência para elaboração de relatórios e etiquetas customizadas.
O fluxo de caixa apresenta melhorias na seleção dos lançamentos a serem pesquisados (opção todos). A simulação dos pedidos leva em conta os adiantamentos, as datas e pesos das condições de pagamento. E o gráfico ficou muito melhor.
Além disso, você pode selecionar os lançamentos em cheques pela data de conciliação ou não (fluxo de caixa e pesquisas de contas correntes).
No cadastro de usuários, é possível configurar, para determinados usuários, o STATUS de GERENTE. Nas janelas de confirmação de desconto, será possível selecionar entre os usuários que possuem este STATUS e não mais somente o usuário GERENTE.
O sistema irá guardar, em um arquivo, os preços, as quantidades, as condições de pagamento e os códigos das últimas 10 compras. Estes dados podem ser consultados a qualquer momento pelo cadastro de produtos.
Cotação de preços simplificada e melhorada. Você pode controlar a cotação simultânea de até 98 fornecedores.
Busca automática de endereços através da digitação do CEP para clientes, fornecedores, funcionários e transportadoras.
Quando se alterar uma condição de pagamento, e produtos já estiverem sendo manipulados, os preços poderão ser modificados AUTOMATICAMENTE de acordo com a nova condição. Válido para compras, vendas, pedidos, etc.
Quando se quita um lançamento financeiro, você poderá gerar um lançamento complementar e alterar este lançamento na hora. O valor poderá ser a diferença entre o recebido e o valor nominal acrescido ou não de mora e juros.
Opção para obrigar a quitação integral de um lançamento. Somente o GERENTE poderá autorizar quitação por valor menor.
No menu telemarketing – execução de visitas, ao se incluir uma nova visita, o relógio de fim da visita é paralisado ao se posicionar sobre o campo de data final.
A partir de agora, você terá uma agenda para marcar visitas ou ligações futuras.
Os contatos podem ser incluídos diretamente a partir da visita.
Além disso, você poderá complementar os dados do contato na hora do telemarketing, podendo, inclusive, obrigar o preenchimento desses dados.
Existe a possibilidade de somente realizar visitas se o cliente tiver contrato cadastrado e se ele estiver em dia.
Mais dados sobre o cliente são visíveis na tela de visita e é possível também saber quais os últimos produtos vendidos ao cliente.
Em qualquer momento, é possível visualizar rapidamente as últimas vendas dos clientes.
Em qualquer momento, é possível visualizar rapidamente as últimas compras com os fornecedores.
Na coluna extra da nota fiscal, foram acrescentadas as opções de impressão de grupo de produtos, peso líquido, peso líquido x quantidade, peso bruto e peso bruto x quantidade.
Nos recibos de pedido e venda, é possível imprimir também a forma de quitação das parcelas.
Nas pesquisas de vendas, compras, orçamentos, pedidos, etc., é possível ordenar as pesquisas por produto quando não totalizar no nível 1.
É possível ordenar também por quantidade e valor dos produtos.
No cadastro de funcionários, pode-se colocar todos os dados do funcionário necessários para a manutenção de um sistema de RH.
Cadastro de vale transporte para cadastro dos vales utilizados pelos funcionários.
As pesquisas iniciais ficaram mais úteis e práticas. Foram incluídas as seguintes opções: cheques para o dia em contas a receber e a pagar, aniversariantes cônjuges, contratos vencendo no dia ou em dias anteriores, desde que sejam sábados, domingos ou feriados, visitas programadas para hoje e visitas programadas atrasadas.
O sistema de precificação dos produtos sofreu uma mudança radical. Agora são até 7 preços por produto.
O sistema de preços por letra foi retirado do sistema.
Ao término da compra, o sistema poderá calcular o preço de custo médio contábil automaticamente.
O sistema armazena também o preço de custo da última compra.
É possível, no momento da compra, reajustar os preços de venda através do markup em relação ao preço de custo médio ou último custo.
O reajuste de preços, através das rotinas de operações, irá manter a moeda atual do produto. Nas versões anteriores, o reajuste dos preços alterava a moeda para a moeda da operação.
Foi criada uma coluna de desconto máximo que pode ser aplicada a um produto. Além disso, a coluna de desconto normal continua.
Foi criado um campo de 30 caracteres para que você possa escrever qualquer observação sobre os preços.
O produto pode ser bloqueado agora, ou seja, ele pode ser proibido de ser manipulado.
O produto pode ser configurado para não ser listado nas tabelas de preços de vendas e nas janelas de pesquisa dos produtos quando estiver em processo de orçamento, pedidos, vendas, etc.
No cadastro de produtos, foram incluídos os campos de: primeira entrada, primeira saída, primeiro orçamento, primeiro pedido e primeira consignação.
No cadastro de clientes, foram incluídos os campos de: primeira venda, primeiro orçamento, primeiro pedido, primeira visita e primeira consignação.
No cadastro de fornecedores, foram incluídos os campos de: primeira compra e primeiro pedido.
A cotação de preços poderá ser transformada em pedido de compra a qualquer momento.
Ao se fazer o telemarketing de um cliente, você pode configurar para que sejam pesquisados os seus lançamentos em atraso.
Na situação financeira do cliente, serão mostrados os cheques pré-datados que ainda não foram depositados. O mesmo vale para a situação financeira do fornecedor.
Será exibido, na situação financeira, o valor de multa e mora dos lançamentos atrasados.
Nova rotina que calcula a discrepância de preços praticados nas vendas e consignações. Com isto, poderá se saber se uma venda está sendo feita com lucro ou não através dos preços históricos de custo e venda.
Ao se fazer uma venda, será armazenado, juntamente com os dados da venda, os preços de custo, compra, venda base e mínimo permitido. Através desta opção, você poderá calcular margens brutas de diversas maneiras.
A rotina de acompanhamento de preços foi incrementada, permitindo agora que se totalize por períodos de venda, sendo calculado o preço médio, máximo e mínimo.
A rotina de reajuste de preços foi incrementada, permitindo que se reajuste os preços de compra e custo e que se altere os preços para um valor específico, sem ser por porcentagem.
Na rotina de reajuste de preços também é possível selecionar os produtos da última venda ou de uma venda específica, melhorando a precificação dos produtos adquiridos recentemente.
Ainda na rotina de reajuste, foi inserida uma opção para reajustar os preços de custo dos produtos compostos por insumos. Agiliza-se muito o processo de precificação desses produtos.
O sistema permite que se faça a composição do markup (formação do preço de venda) utilizando diversas opções: despesas fixas, lucros líquido por preço, fretes, seguros, impostos, cofins, etc.
O sistema também pode calcular os percentuais de despesas fixas do empresa, com o objetivo de facilitar e otimizar o processo de precificação.
Nesta nova versão, você poderá ter uma comissão para preço r vista, a prazo, consignado e auxiliares de 1 a 5.
Foi criado um cadastro de representadas para que o controle de representação possa ser mais consistente e prático, acabando com a confusão de ter representadas como funcionários.
Controle do número de série dos produtos. Desta maneira, será possível saber qual produto com um número de série específico foi vendido para um cliente. Isto é interessante se, por exemplo, um cliente reclamar de um defeito de um produto. Imagine se, ao verificar o número de série, o produto não tiver sido vendido para ele, ou então, não ter sido nunca comprado pela empresa!
No momento da venda, pedido, orçamento, etc, poderá ser digitado, ao invés do código do cliente, fornecedor, transportadora ou representada, o seu respectivo CNPJ ou CPF.
Nova janela de consulta pelos clientes. Possibilita uma maior configuração, tornando-se mais útil principalmente para que os clientes possam fazer as próprias consultas.
Exportação de pedidos para DBF com o objetivo de permitir a importação por outro banco de dados. Muito útil para funcionários que trabalham em outro local ou que fazem vendas externas com notebook.
Exportação de pedidos para arquivos TXT com o objetivo de permitir envio de e-mail dos pedidos ou para adicionar estes arquivos em propostas utilizando editores de texto (Word, WordPro).
Pode-se exportar os pedidos em formato HTML também.
Importação de pedidos exportados em formato DBF por outro banco de dados.
O mesmo processo de importação e exportação vale para os orçamentos.
Opção para impressão de base de cálculo de ICMS por alíquota (base múltipla) nas notas fiscais.
Controle de notas fiscais canceladas. A partir de agora, o sistema armazena as notas canceladas, não sendo necessário cancelar a operação. Isto foi inserido para o correto funcionamento do sistema e futura implementação de livros fiscais em meio magnético. Isto vale para consignações, retorno de consignações, compra, venda, venda programada, baixa de venda programada, retorno de baixa de venda programada, entrada consignada e retorno de entrada consignada.
A opção de repetir produtos foi incrementada. A partir de agora, você tem as seguintes opções: repetir os produtos, não repetir (mas somar as quantidades) e não repetir,mas não permitir que se coloque o produto novamente.
Nas pesquisas de contas a receber, foi incluída mais uma opção de indexação. Quando não se totaliza em nenhum nível, existe a possibilidade de se indexar a pesquisa por dois campos. Exemplo: visualizar os dados em ordem de cliente e, dentro desta ordem, ordenar também por vencimento.
Além disso, foi incluída mais outra opção: indexar pelo nome do cliente nas contas a receber e por fornecedor nas contas a pagar.
O mesmo vale para as pesquisas de contas a pagar.
Foi inserida mais uma opção, que é a possibilidade de se permitir ou não números de documentos fiscais repetidos e NOSSO NÚMERO. Esta opção é válida para vendas, compras, pedidos, orçamentos, consignações, vendas programadas, contas a receber e contas a pagar (somente doc.).
Foram criadas rotinas para o controle da ordem de produção para quem trabalha com indústria. Estas rotinas são as seguintes: controle da ordem de produção (execução, alteração, consulta e baixa) e pesquisas de ordens de produção.
O sistema poderá trabalhar com até 8 casas decimais.
Na industrialização, o sistema irá armazenar até 8 casas decimais para as quantidades, independentemente da configuração de casas decimais selecionada para o sistema.
Quando se faz uma venda, a verificação do limite de crédito leva em conta a venda atual, o que não acontecia na versão anterior. Mesmo que a venda fosse r vista, ela não levava isso em consideração.
Em todos os cadastros, você poderá definir quais campos terão o seu preenchimento obrigatório.
Na totalização de estoque, é possível agora totalizar os dados e obter o estoque de uma data qualquer. Nas versões anteriores, somente era possível totalizar o estoque do dia.
Ao transformar um orçamento em pedido, será possível reter os produtos um a um ou todos de uma só vez.
Durante a localização de clientes, produtos, contas a receber, vendas, pedidos, etc., as linhas com os dados serão exibidas em cores para facilitar a identificação e a leitura dos dados. Ex: os pedidos baixados estarão em preto, os não baixados em verde, os atrasados em azul e os cancelados em vermelho.
Em qualquer campo de data, ao se clicar com o botão direito, será exibido um mini-calendário para facilitar a manipulação da data.
Nas operações de orçamentos, pedidos de clientes, vendas, consignações, vendas programadas, retornos, será possível configurar uma opção para que, quando o cliente estiver bloqueado, seja pedida uma autorização ao gerente para que se possa continuar com o cliente.
Se o limite de crédito for ultrapassado em um pedido, venda ou venda programada, será possível configurar o sistema de modo a pedir uma autorização ao gerente para que se possa continuar com a operação.
Nas contas a pagar e a receber, quando o valor quitado for menor que o valor nominal, será possível configurar as seguintes opções para um lançamento complementar: não gerar, perguntar se quer gerar ou não, perguntar se quer gerar ou não com obrigação de senha quando escolher não gerar, gerar automaticamente o complemento com juros (se tiver) ou gerar automaticamente sem juros.
Nas contas a pagar e a receber, é possível bloquear a digitação da data da quitação e do valor a ser quitado.
Nas pesquisas de pedidos de clientes, existe uma opção para liberar os produtos que estão retidos e que fazem parte das pesquisas.
Opção de enviar as boletas através do padrão CNAB de remessa para os bancos realizarem o envio das boletas. O retorno, ou seja, confirmação de envio e recebimentos (quitações), também pode ser feito através do padrão CNAB de retorno. (OPCIONAL – É NECESSÁRIO CONSULTAR A VERSA PARA MAIORES DETALHES)
Opção para gerar os arquivos de entradas e saídas para o PED (Processamento Eletrônico de Dados) conforme o regulamento do ICMS. (OPCIONAL – É NECESSÁRIO CONSULTAR A VERSA PARA MAIORES DETALHES)
Ao clicar no texto “Custo” nas operações de orçamento, pedido, venda, consignação e venda programada, o sistema exibirá uma janela contendo todos preços referentes aos produtos e rs diferenças entre eles, assim você poderá saber facilmente qual é r margem de negociação que se tem.
Nas pesquisas de contas a receber, a opção de bloquear clientes atrasados foi melhorada. Agora é possível bloquear todos ou um a um, com confirmação de bloqueio ou não, nos casos de lançamentos atrasados. Além disso, é possível digitar um texto qualquer sobre o bloqueio. Este texto será armazenado no cadastro do cliente, no campo de observações do status.
Nas pesquisas de contas a receber, foi criada uma opção de bloquear os contratos atrasados. É possível bloquear todos ou um a um com confirmação de bloqueio ou não. Além disso, é possível digitar um texto qualquer sobre o bloqueio. Este texto será armazenado no cadastro do contrato, no campo de observações do status.
No cadastro de clientes, foi criada uma opção para liberar os clientes bloqueados. Esta liberação poderá ser de todos ou um a um, com confirmação. Além disso, existe a possibilidade de se incluir um texto sobre a liberação. Este texto será armazenado no cadastro do cliente, no campo de observações do status.
No cadastro de contratos, foi criada uma opção para alterar o status de atrasado para normal. Esta alteração poderá ser de todos ou um a um, com confirmação. Além disso, existe a possibilidade de se incluir um texto sobre a alteração. Este texto será armazenado no cadastro do contrato, no campo de observações do status.
Ao se consultar uma venda proveniente do .VIP PDV, o sistema irá verificar se o documento fiscal da venda está igual ao documento do CUPOM FISCAL. Se estiver igual, o sistema irá sugerir um número de documento fiscal diferente daquele do CUPOM para a impressão correta da nota fiscal, quando for necessário imprimir nota fiscal.
A partir de agora, você pode inserir a transportadora a ser utilizada nos pedidos de clientes. Na versão anterior, somente era possível informar a transportadora no momento de transformar em venda.
O mesmo vale para os pedidos de fornecedores.
Nas janelas de operações (orçamentos, pedidos, entradas, saídas, consignações, venda programada) foi criado um campo exclusivo para contato, onde poderá informar o contato que quiser. Na versão anterior, você era obrigado a informar o contato nas observações.
Os pedidos normais de clientes podem ser transformados em consignação.
Os códigos nesta versão passaram a ter 20 caracteres, ao contrário de 10 da versão anterior.
Nova rotina que analisa a variação de estoque dos produtos, permitindo que se tenha uma melhor comparação do estoque mínimo e máximo com a realidade das vendas.
O documento múltiplo foi eliminado, mas em compensação, foi criado o agrupamento de lançamentos, em que vários lançamentos podem virar um só e este pode ser tratado como um lançamento normal. No momento da captura, o valor de multa e mora podem ser calculados e modificados. Esta rotina é muito prática. Vamos exemplificar: um cliente possui vários lançamentos em aberto e atrasados. Ele pergunta quanto deve. Basta acessar essa rotina para que os lançamentos possam ser agrupados e a multa/mora possam ser calculadas. Fácil e prático.
O sistema manipula, nas operações de compra, venda, pedidos, etc., o imposto de INSS (Instituto Nacional de Securidade Social).
O sistema manipula, nas operações de compra, venda, pedidos, etc., o imposto IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).
O ICMS de substituição tributária é calculado automaticamente nesta versão. Na anterior, você apenas informava o valor do imposto e a base de cálculo.
Os dados dos produtos que são exibidos nas janelas de operações (vendas, compras, pedidos, orçamentos, etc) podem ser configurados pelo próprio usuário, ou seja, você pode selecionar para que sejam exibidos na lista de produtos apenas o código, quantidade e nome, por exemplo.
Exportação das operações de orçamentos, pedidos, vendas, compras, consignações, vendas programadas, etc., em formato TXT ou HTML.
Novas opções no inventário. No caso da opção SINTÉTICO: opção para calcular o custo médio a partir de uma determinada data e opção para não levar em consideração quando o estoque for negativo.
Nos recibos de vendas, compras, pedidos, orçamentos, etc., é possível imprimir totais de quantidade por localização, marca, tipo ou grupo de produto. Verifique os recibos de número 99.
A rotina DESCONTOS CONCEDIDOS mudou de nome para DISCREPÂNCIA DE PREÇOS PRATICADOS e, além de já ser disponível para vendas, passa a ser também para a consignação, venda programada e pedidos de clientes.
Nova opção de seleção para o tipo de operação de venda, compra, pedido, orçamento, etc. Além de consumidor final e revenda, foi criada a opção de indústria. CONSUMIDOR FINAL: ICMS incide sobre o IPI e o IPI faz parte do custo do produto, REVENDA: não incide ICMS sobre o IPI e o IPI faz parte do custo do produto, INDÚSTRIA: IPI não entra no custo do produto, não incide ICMS sobre o IPI. Este possui o sistema de crédito e débito.
O fechamento diário está muito mais completo. Agora ele contempla vendas (saídas), pedidos, orçamentos, vendas programadas e financeiro, além de exibir os totais por funcionário.
Foi inserida uma rotina para que seja possível fazer um balanço do estoque. Como funciona: você deverá informar os produtos e a quantidade contada. Automaticamente o sistema irá realizar uma simples entrada ou simples saída para acertar o estoque de acordo com os dados informados por você.
Foi inserida uma nova rotina, que exibe os produtos que foram comprados num período e que não foram vendidos em outro período. Ou então poderá exibir os produtos que foram comprados em um período e que tiveram uma venda menor em X percentual do que a quantidade comprada.
Foi inserida uma nova rotina que exibe os lançamentos de contas a receber já quitados, cujo valor recebido é menor que o valor nominal. O tanto menor deve ser informado em percentual.
No cadastro de produtos, foi inserido uma campo onde será armazenada a quantidade de pedidos pendentes de clientes. Desta maneira, basta acessar o cadastro de produtos para saber a quantidade de itens pendentes.
O mesmo vale para pedidos de fornecedor.
No pedido de clientes, foi criado um campo para exibir o número de dias para entrega do produto, ou seja, se não estiver em estoque, será exibido o número máximo de dias para entregar o pedido.
O mesmo vale para orçamentos.
A rotina de industrialização (produção) de produtos permite que você a execute sem fazer a prévia composição, ou seja, você pode fazer a industrialização direta.
Agora você poderá realizar a manutenção das composições dos produtos de maneira muito mais prática. Será possível duplicar composições, excluir várias outras e alterar as composições a partir de uma única janela.
A rotina de produtos compostos foi incrementada. Além de exibir os produtos que compõem um insumo no primeiro nível superior, o sistema agora tem mais uma opção: a possibilidade de se exibir o nível mais elevado, ou seja, será exibido o produto principal não importando quantos níveis o produto tem.
Foi criada uma proteção com relação a gravação indevida de alíquotas de ICMS erradas no arquivo ICMSESP.BDF. Neste arquivo, ficam armazenadas as alíquotas de ICMS de cada produto para cada estado. Nesta versão, você poderá informar que não deseja que nenhum usuário altere a alíquota durante a realização de uma operação (venda, compra, etc.)
Foi criada uma nova rotina para conferência de pedidos de clientes. Esta rotina serve para que você otimize a sua entrega de pedidos. Você deverá informar os produtos que estão saindo. Mais prático com a utilização de leitores de códigos de barras. Os produtos que faltarem poderão ser retirados dos pedidos e inseridos em um novo. Desta maneira, agiliza-se o processo de conferência. Além disso, produtos podem ser inseridos.
Foi criada uma opção para incluir o ICMS de cada produto por estado diretamente no cadastro, facilitando em muito o trabalho de manipulação de ICMS.
Sistema de comissionamento por limite de desconto. Significa que você pode estipular faixas de desconto para comissionar. Para cada desconto concedido, poderá ter uma comissão menor ou maior.
Foi criado um campo para observações de cada produto comprado, vendido, consignado, pedido, orçado, etc.
Para cada pedido de clientes, você poderá informar o status do pedido e o status individual de cada produto. Além disso, será possível informar a data inicial e final do ciclo de cada produto pedido. É um PCP do pedido.
O mesmo foi criado para as ordens de produção.
Cadastro de tabela de preços por clientes. Cada cliente poderá ter uma tabela de preços diferenciada. Esta tabela poderá ser relacionada pelas seguintes opções: CLIENTE + PRODUTOCLIENTE + PRODUTO + CONDIÇAO DE PAGAMENTOCLIENTE + TIPO DE PRODUTOCLIENTE + TIPO DE PRODUTO + CONDIÇAO DE PAGAMENTOTIPO DE CLIENTE + PRODUTOTIPO DE CLIENTE + PRODUTO + CONDIÇAO DE PAGAMENTOTIPO DE CLIENTE + TIPO DE PRODUTOTIPO DE CLIENTE + TIPO DE PRODUTO + CONDIÇAO DE PAGAMENTO
Controle de acessos e operações realizadas pelos usuários. Todas as rotinas que forem acessadas pelos usuários serão armazenadas com data e hora, assim como todas as inclusões e modificações de dados.
Controle do lote e prazo de validade, especialmente desenvolvido para quem precisa controlar o estoque dos produtos por lote (ou número de série) e prazo de validade. Desta maneira, sempre que um produto for movimentado, o estoque específico de cada lote será controlado. Muito útil para farmácias e empresas que precisam controlar lotes de produtos, ou para empresas que desejam controlar cada peça que entra, evitando que um produto com um mesmo número de série seja vendido mais do que foi comprado.
Para cada cliente, além do limite de crédito para venda, agora é possível configurar um limite para consignação, ou seja, o cliente não poderá ultrapassá-lo em valores de produtos consignados.
O sistema pode travar a manipulação incorreta de datas. Como? Através da configuração por operações, ou seja, o sistema não permitirá que novas operações sejam inseridas com datas inferiores a ultima inserida. Com isto, vendedores ou funcionários não poderão enganar o sistema.
A estimativa de compra foi incrementada. Você poderá fazer uma estimativa através do nível necessário. Significa que, se um produto é composto em três níveis de insumos, você poderá fazer análises nos níveis 1, 2 ou 3. Se o insumo do nível 2 estiver em estoque, não irá pesquisar no nível 3.
A rotina de produtos compostos também foi incrementada. Foi criada a opção de pesquisar no nível imediatamente superior. Além disso, na mesma janela, será possível alterar a composição dos produtos listados.
Foram criadas duas novas rotinas para a manutenção dos insumos dos produtos compostos. Uma para produtos normais e outra para produtos com grade. Nesta rotina, os produtos que possuem insumos são listados. A partir daí, você pode duplicar as composições ou alterá-las de maneira simples e prática.
Uma nova rotina de pesquisa foi criada: pesquisa de saídas de produtos exibindo os insumos no lugar dos produtos acabados.
Nas opções de baixar ou cancelar lançamentos, presentes na rotina de contas a receber, foi criado o bloqueio automático de clientes em atraso ou a liberação automática dos mesmos quando estiverem em dia.
Opção para cancelar lançamentos de contas a pagar e a receber. O título fica inativo podendo não ser somado nas pesquisas de contas a pagar e a receber.
O mesmo vale para os lançamentos dos contratos.
Controle total de ordens de serviço.
É possível imprimir etiquetas de produtos em impressoras térmicas. Requisitos: a impressora deve estar conectada r porta paralela, a configuração da etiqueta deverá ser feita pela VERSA e será cobrado o serviço de configuração de etiqueta.
Se uma condição de pagamento não estiver sendo mais utilizada, você pode bloqueá-la para não aparecer na lista de operações.
O mesmo vale para o plano de contas a receber, a pagar e contas correntes.